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    寧波杭州灣新區應急管理局2022年部門(單位)預算

    • 發布時間:2022-05-19 09:01 信息來源:寧波前灣新區 發布機構: 字體:

    第一部分 部門(單位)概況

    一、主要職能

    1.負責新區應急管理工作,指導新區各單位應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。

    2.負責安全生產綜合監督管理和工商貿行業安全生產監督管理工作。

    3.組織編制區級應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃。

    4.建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,推動應急避難場地及設施建設。

    5.負責建立監測預警和災情報告制度。

    6.指導協調自然災害防治工作。

    7.統籌新區應急救援力量建設,組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援。

    8.負責監督管理消防工作。

    9.依法行使安全生產綜合監督管理職權。

    10.依法組織指導生產安全事故調查處理。

    11.負責制定新區應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施。

    二、部門預算單位構成

    寧波杭州灣新區應急管理局部門預算只包含一家本級單位預算,因此所屬單位預算不再另行公開。

    第二部分 2022年部門(單位)預算安排情況說明

    一、2022年部門(單位)收支預算總表的說明

    按照綜合預算的原則,本部門(單位)所有收入和支出均納入部門(單位)預算管理。2022年收支總預算1200.38萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出(類)、衛生健康支出(類)、住房保障支出(類)、災害防治及應急管理支出(類)、其他支出(類)。

    二、2022年收入預算總表的說明

    本部門(單位)2022年收入預算1200.38萬元,其中:一般公共預算撥款收入1104.63萬元,占92.02%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算撥款收入0萬元,占0%,財政專戶管理資金收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;上年結轉收入95.75萬元,占7.98%。

     三、2022年支出預算總表的說明

    本部門(單位)2022年支出預算1200.38萬元。

    (一)按支出功能分類,包括社會保障和就業支出(類)16.47萬元、衛生健康支出(類)5.5萬元、住房保障支出(類)44.01萬元、災害防治及應急管理支出(類)1124.5萬元、其他支出(類)9.9萬元。

    (二)按支出用途分類,包括人員支出210.48萬元,日常公用支出62.35萬元,項目支出927.55萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

    四、2022年財政撥款收支預算總表的說明

    本部門(單位)2022年財政撥款收支預算1200.38萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入1104.63萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,國有資本經營預算撥款收入0萬元,上年結轉95.75萬元;支出包括:社會保障和就業支出(類)16.47萬元、衛生健康支出(類)5.5萬元、住房保障支出(類)44.01萬元、災害防治及應急管理支出(類)1124.5萬元、其他支出(類)9.9萬元。

    五、2022年一般公共預算支出表的說明

    (一)一般公共預算撥款當年規模變化情況

    本部門(單位)2022年一般公共預算當年撥款1200.38萬元,比2021年執行數增加203.7萬元,主要是災害防治及應急管理支出增加。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況

    社會保障和就業支出(類)16.47萬元,占1.37%;衛生健康支出(類)5.5萬元,占0.46%;住房保障支出(類)44.01萬元,占3.67%;災害防治及應急管理支出(類)1124.5萬元,占93.68%;其他支出(類)9.9萬元,占0.82%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)10.98萬元,比2021年執行數增加3.49萬元,增長46.6%,主要原因是政策變化調整支出。

           2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.49萬元,比2021年執行數增加0.44萬元,增長8.71%,主要原因是政策變化調整支出。

    3. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)5.15萬元,比2021年執行數增加1.23萬元,增長31.38%,主要原因是政策變化調整支出。

    4. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)0.35 萬元,比2021年執行數減少1.74萬元,減少83.25%,主要原因是政策變化調整支出。

    5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)44.01萬元,比2021年執行數增加3.38萬元,增長8.32%,主要原因是政策變化調整支出。

    6. 災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)行政運行(應急管理事務)(項)206.85萬元,比2021年執行數增加10.24萬元,增長5.21%,主要原因是預算安排有所增加。

    7. 災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)災害風險防治(項)242萬元,比2021年執行數增加242萬元,增長100%,主要原因是2021年沒有此項目。

    8. 災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監管(項)551.35萬元,比2021年執行數增加67.77萬元,增長14.01%,主要原因是預算安排有所增加。

    9. 災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項)98.30萬元,比2021年執行數減少62.02萬元,減少38.69%,主要原因是厲行節約。

    10. 災害防治及應急管理支出(類)自然災害防治(款)其他自然災害防治支出(項)26萬元,比2021年執行數增加26萬元,增長100%,主要原因是2021年沒有此項目。

    11.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)9.90萬元,比2021年執行數減少60.2萬元,減少85.88%,主要原因是科目調整。

    六、2022年一般公共預算基本支出表的說明

    本部門(單位)2022年一般公共預算基本支出272.83萬元,其中:

    人員經費210.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出。

    公用經費62.35萬元,主要包括:辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

    七、2022年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

    本部門(單位)2022年“三公”經費預算5.32萬元,比上年預算數持平。其中:

    (一)因公出國(境)費用:2022年安排因公出國(境)費預算0萬元,其中一般因公出國(境)費用預算0萬元,學術交流因公出國(境)費用預算0萬元。2022年比上年預算數持平。

    (二)公務接待費:2022年安排公務接待費預算2.52萬元,主要用于接待上級部門及兄弟單位來客調研、業務交流、各類會議等支出。2022年比上年預算數持平。

    (三)公務用車購置:2022年安排公務用車購置預算0萬元(含購置稅等附加費用)。

    (四)公務用車運行費:2022年安排公務用車運行費    預算2.8萬元,主要用于單位保有車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。2022年比上年預算數持平。

    八、2022年政府性基金預算支出表的說明

    本部門(單位)2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    九、2022年國有資本經營預算支出表的說明

    本部門(單位)2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)重點項目情況-無

    (二)機關運行經費

    【行政參公】2022年本部門本級的機關運行經費財政撥款預算62.35萬元,較2021年預算數減少2.72萬元,下降4.18%。

    (三)政府采購情況

    2022年本部門各單位政府采購預算總額159萬元,其中:政府采購貨物預算6.80萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算157.20萬元。

    (四)國有資產占有使用情況

    截至2021年12月31日,本部門所屬各預算單位(單位)共有車輛0輛,其中,老干部服務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,行政執法專用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,事業單位業務用車  輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備0臺(套)。

    2022年預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

    (五)績效目標設置情況

    2022年本部門(單位)實行績效目標管理的項目2,涉及財政撥款預算362萬元;其中納入績效評價項目2,涉及財政撥款預算362萬元。

    第三部分 名詞解釋

    一、收入科目

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

    2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶,實行專項管理的教育收費。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    6.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    7.其他收入:預算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

    8.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    二、支出科目

    1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

    2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

    4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

    6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

    7. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    8. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

    9. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理是事業單位,下同)基本醫療報銷繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

    10. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

    11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    12. 災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)行政運行(應急管理事務)(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    13. 災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)災害風險防治(項):反映組織、指導、協調各類風險災害防范治理方面的支出。

    14. 災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監管(項):反映安全生產綜合監督管理和工貿行業安全生產監督管理等方面的支出。

    15. 災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項):反映除上述項目外的其他應急管理方面的支出。

    16. 災害防治及應急管理支出(類)自然災害防治(款)其他自然災害防治支出(項):反映除上述項目以外其他用于自然災害防治的支出。

    17.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目意外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    三、機關運行經費

    行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

    21-附件3.寧波杭州灣新區應急管理局預算公開表.xls



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