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    寧波杭州灣新區國土資源所2022年預算

    • 發布時間:2022-05-16 16:38 信息來源:寧波前灣新區 發布機構: 字體:

    第一部分 寧波杭州灣新區國土資源所概況

    (一)主要職能

    1、協助做好國土空間總體規劃等各項規劃及耕地保護、生態修復等工作。

    2、配合做好自然資源基礎調查、日常自然資源和規劃執法動態巡查、自然資源和規劃違法案件的調查核實、取證和處理工作。

    3、配合做好自然資源和規劃信訪接待工作,及時調處和化解矛盾。

    (二)單位預算單位構成

    從預算單位構成看,為寧波杭州灣新區國土資源所。

    第二部分 2022年單位預算安排情況說明

    (一)2022年單位收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年收支總預算275.56萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出。

    (二)2022年收入預算情況說明

    本單位2022年收入預算275.56萬元,其中:一般公共預算撥款收入275.56萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;上年結轉收入0萬元,占0%。

    (三)2022年支出預算情況說明

    本單位2022年支出預算275.56萬元。

    1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出23.96萬元、衛生健康支出7.13萬元、自然資源海洋氣象支出186.46萬元、住房保障支出58.01萬元。

    2.按支出用途分類,包括人員支出270.38萬元,日常公用支出5.18萬元,項目支出0萬元。

    (四)2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

    本單位2022年財政撥款收支預算275.56萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入275.56萬元,本年政府性基金預算撥款收入0萬元,上年結轉0元;支出包括:社會保障和就業支出23.96萬元、衛生健康支出7.13萬元、自然資源海洋氣象支出186.46萬元、住房保障支出58.01萬元。

    (五)2022年一般公共預算當年撥款情況說明

    1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

    本單位2022年一般公共預算當年撥款275.56萬元,比2021年執行數增加3.24萬元,主要原因是2022年部分工資項目預算增加。

    2.一般公共預算當年撥款結構情況

    社會保障和就業支出23.96萬元,占8.69%;衛生健康支出7.13萬元,占2.59%;自然資源海洋氣象支出186.46萬元,占67.67%;住房保障支出58.01萬元,占21.05%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

    (1)社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休支出2.6萬元,比2021年執行數增加2.6萬元,增長100%,主要原因為預算安排功能科目調整。

    (2)社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出14.24萬元,比2021年執行數增加2.34萬元,增長19.66%,主要原因為社?;鶖嫡{整。

    (3)社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出7.12萬元,比2021年執行數增加1.17萬元,增長19.66%,主要原因為職業年金基數調整。

    (4)衛生健康地支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療支出6.68萬元,比2021年執行數增加1.1萬元,增長19.71%,主要原因為醫?;鶖嫡{整。

    (5)衛生健康地支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助0.45萬元,比2021年執行數減少2.53萬元,下降84.9%,主要原因為醫?;鶖嫡{整。

    (6)自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務—行政運行186.46萬元,比2021年執行數增加4.4萬元,基本與上年持平。

    (7)住房保障支出—住房改革支出—住房公積金58.01萬元,比2021年執行數減少5.84萬元,下降9.15%,主要原因公積金基數調整。

    (六)2022年一般公共預算基本支出情況說明

    本單位2022年一般公共預算基本支出275.56萬元,其中:

    人員經費270.38萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

    公用經費5.18萬元,為其他交通費用。

    (七)2022年政府性基金預算撥款情況說明

    1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

    2.政府性基金預算當年撥款結構情況

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

    (八)2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

    本單位“三公經費”未單獨安排預算。

    (九)其他重要事項的情況說明

    1.重點項目情況--無

    2.機關運行經費

    本單位未單獨安排機關運行經費。

    3.政府采購情況

    4.國有資產占有使用情況

    5.績效目標設置情況

    第三部分 名詞解釋

    一、收入科目

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

    2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

    6.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    7.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    8.用累計盈余彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的累計盈余彌補本年收支缺口的資金。

    9.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    二、支出科目

    1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

    2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

    4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

    6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

    7.城鄉社區支出(類)城鄉社區事務管理(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    8.城鄉社區支出(類)城鄉社區事務管理(款)一般行政事務管理(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    9.城鄉社區支出(類)城鄉社區事務管理(款)工程建設管理(項):指建設市場運行,擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面支出。

    10.城鄉社區支出(類)城鄉社區事務管理(款)住宅建設與房地產市場監管(項):指調控房地產市場運行、研究城鎮住房制度改革法規、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監督使用等方面的支出。

    11.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):指城鄉社區、名勝景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

    12.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施支出(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):指其他用于城鄉社區方面的支出。

    13.城鄉社區支出(類)建設市場管理與監督(款)建設市場管理與監督(項):指各類建筑工程強制性和推薦性標準及規范的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質量與安全監督等方面的支出。

    14.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地出讓業務支出(項):反映土地出讓收入用于土地出讓業務費用的開支。

    15.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):反映其他用于城鄉社區方面的支出。

    16.農林水支出(類)水利(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    17.農林水支出(類)水利(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    18.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項):反映水利系統用于江、河、湖、攤等治理工程運行與維護方面的支出,以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

    19.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):反映其他用于水利方面的支出。

    20.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    21.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)國土資源規劃及管理(項):反映用于國土資源規劃、研究、管理方面的支出。

    22.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)土地資源儲備支出(項):反映用于土地資源儲備方面的支出。

    23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    三、機關運行經費

    行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。


    附件:2022年國土資源所預算表.xlsx

     

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